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2020年胡集镇部门预算
目 录
第一部分胡集镇部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、人员增减变化
第二部分 钟祥胡集镇2020年部门预算表（见附件）
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、专项转移支付表
第三部分 钟祥市胡集镇2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、预算收支增减变化情况
五、财政拨款收支预算情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、“三公”经费预算情况说明
十、政府采购预算安排情况说明
十一、机关运行经费安排情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、政府债务情况说明
第四部分 钟祥市胡集镇2020年部门财政专项支出预算安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 钟祥市胡集镇2020年部门概况
一、主要职能
（一）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。
（二）促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出乡域特色，加强乡镇建设，发展特色经济；
（三）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；
（四）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类新型农业主体发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、技术、市场信息和社会救济、救助服务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，钟祥市胡集镇部门预算含4个预算单位，分别是胡集镇人民政府、胡集镇财政分局、胡集镇人社分局、钟祥市退役军人胡集服务中心。
三、人员增减变化
2020年现有人员112人，其中行政在职人员63人，事业在职人员49人，比2019年减少1人，其中：编内人员行政在职人员减少2人，事业在职人员增加1人，变化原因 ：胡集政府退休2人，胡集分局调出1人，胡集退役军人服务中心调入2人，合计减少1人。
第二部分 2020年部门预算表(见附件)
第三部分2020年部门预算安排情况说明
一、关于钟祥市胡集镇2020年部门预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，钟祥市胡集镇2020年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。钟祥市胡集镇部门2020年收支总预算以百元为金额单位核算。
二、关于钟祥市胡集镇2020年部门预算收入情况说明
钟祥市胡集镇2020年收入预算794404.55百元，其中:财政拨款收入346578.95百元（含非税收入百元），占43.62%，上级补助预算收入447825.6百元，占56.38%。
三、关于钟祥市胡集镇2020年部门预算支出情况说明
钟祥市胡集镇2020年支出预算794404.55百元，其中基本支出329852.55百元，占41.52%；项目支出464552百元，占58.48%。
四、预算收支增减变化情况
2020年收入预算794404.55百元，其中：财政拨款收入346578.95百元，上级补助收入447825.6百元。支出预算794404.55百元，其中：基本支出329852.55百元，项目支出464552百元。
（一）财政拨款预算规模变化情况
胡集镇部门2020年财政拨款预算数346578.95百元,比2019年财政拨款预算数334468百元，增长12110.95百元，增长3.62 %；2020年上级补助收入预算数447825.6百元，比2019年上级补助收入预算数53967.02百元，增加393858.58百元，增加729.81%；无上年结转。本年支出预算增加543968.79百元，增加217.2%，其中，基本支出增加98346.79百元，增加42.48%；项目支出增加361589.76百元，增长351.18%。
主要原因: 按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加，故财政拨款预算数相应增加。新增资产减少，资本性支出增加，故上级补助预算收入相应增加。整体部门预算收入增加。
（二）财政专项支出预算规模变化情况
有，新增加农村公益事业“以钱养事”补助项目。
五、关于钟祥市胡集镇2020年财政拨款预算财政拨款情况说明
2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出178489百元，占51.5%，社会保障和就业（类）支出13089百元，占3.78%，医疗卫生（类）支出5480百元，占1.59 %，城乡社区支出3300百元，占0.95 %，资源勘探工业信息支出138000百元，占39.81 %，住房保障支出8221百元，占 2.37 %。
六、关于钟祥市胡集镇2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明
2020年一般公共预算支出预算数为346578.95百元, 其中基本支出188027.95百元，占 54.25 %；项目支出158552百元，占45.75%。
具体安排情况如下:
1. 一般公共服务支出-人大事务-行政运行2020年一般公共预算支出预算数为178488.95百元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出，保障机构正常运行、开展日常工作。
2.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年一般公共预算支出预算数为13089百元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.医疗卫生-医疗保障-行政单位医疗2020年财政拨款预算数为5480百元，用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
4.住房保障支出2020年财政拨款预算数为8221百元，用于机关在职干部职工住房公积金方面的支出。
5.城乡社区支出2020年财政拨款预算数3300百元，用于城乡社区的支出。
6.资源勘探及工业信息支出2020年财政拨款预算数138000百元，用于荆襄产业园和磷管办运行支出。
七、关于钟祥市胡集镇2020年一般公共预算基本支出情况说明
钟祥市胡集镇2020年一般公共预算基本支出187981百元，其中人员经费174678百元,日常公用经费13303百元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数减少8487百元, 主要原因：一是人数减少；二是按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出减少, 故预算数相应减少。
八、关于钟祥市胡集镇2020年政府性基金预算支出情况说明
钟祥市胡集镇2020年无政府性基金预算支出。
九、关于钟祥市胡集镇2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年财政拨款“三公”经费预算数1048百元，其中：公务接待费248百元公务用车购置及运行维护费800百元。均按预算编制有关要求测算，严格控制“三公”支出，确保厉行节约。
十、关于钟祥市胡集镇2020年政府采购预算情况说明
2020年胡集镇无政府采购。
十一、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费预算346578.95百元，比2019年预算增加12090.95百元。增加的主要原因：人员支出增加。
十二、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积5220平方米，价值16415百元；车辆2辆，价值4855百元；其他固定资产价值62723百元。
十三、预算绩效情况说明
重点项目绩效目标说明
根据重点项目预算绩效管理要求，本部门对2019年度重点项目支出开展了预算绩效自评，项目支出绩效情况较为理想，实现了批复的项目绩效目标。对2020年重点项目预算绩效目标申报，结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性，力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益；在重点项目预算执行中，依据批复的绩效目标，对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
十四、政府债务情况说明
截至 2019年12月31日，无政府性债务。
第四部分 钟祥市胡集镇2020年财政专项支出预算安排情况说明
钟祥市胡集镇2020年财政专项支出百元，具体安排情况如下:
1、农村公益事业“以钱养事”补助项目：资金总额7950百元。
项目内容：主要用于农村公益事业“以钱养事”补助。
比2019年预算减少4550百元。
2、计划生育补助项目：资金总额1164百元。
项目内容：主要用于育龄妇女健康体检及优生优育宣传。
与2019年预算持平。
3、农业特产税及附加补助项目：资金总额1008百元。
项目内容：主要用于支持农村特产大力发展所产生的费用。
与2019年预算持平。
4、道路修建补助项目：资金总额1208百元。
项目内容：主要用于农村道路维修。
与2019年预算持平。
5、乡镇人大补助项目：资金总额1392百元。
项目内容：主要用于人大代表开展活动所发生的支出。
与2019年预算持平。
6、村级管理费补助项目：资金总额4230百元
项目内容：主要用于确保村级正常运转所需工作经费。
与2019年预算持平。
7、社区工作经费补助项目：资金总额3300百元
项目内容：主要用于社区开展正常工作所发生的办公支出。
与2019年预算持平。
8、农村福利院运转经费项目：资金总额300百元
项目内容：主要用于福利院开展正常工作所发生的办公支出。
与2019年预算持平。
第五部分 名词解释
１、财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
２、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
３、人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
４、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
５、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
６、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
７、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
８、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
９、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等，其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。
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