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目 录
第一部分部门职责及机构设置情况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分2021年部门预算安排情况
一、2021年部门预算收支情况
(一)预算收支情况
1.预算收入及构成情况
2.预算支出及构成情况
3.预算支出增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2.财政拨款支出预算
3.一般公共预算支出情况
4.一般公共预算基本支出情况
5.政府性基金预算支出情况
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
(四)机关运行经费情况
(五)政府采购预算安排情况
(六)国有资产占用情况
二、预算绩效情况
三、政府债务情况
第三部分2021年财政专项支出预算安排情况
第四部分名词解释
第五部分2021年部门预算公开表
一、2021年收支预算总表
二、2021年收入预算总表
三、2021年支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年政府性基金预算支出表
八、2021年财政拨款“三公”经费支出表
九、2021年财政专项支出预算表
第一部分部门职责及机构设置情况
一、主要职能（据实填写）
1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；
2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；
3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；
4、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。
二、机构设置
胡集镇有4个独立的预算编制单位，其中：
1.胡集镇人民政府
2.胡集镇财政分局
3.钟祥市人力资源与社会保障胡集分局
4.胡集镇退役军人服务站
第二部分2021年部门预算安排情况
一、2021年部门预算收支情况
(一)预算收支总体情况
1.预算收入及构成情况
2021年本年收入预计为8972.5万元，比上年增加12.95%。其中，经费拨款3533.61万元，占本年收入的39%；非税收入0万元，占本年收入的0%；其他收入0万元，占本年收入的0%。
上年财政拨款结转预计0万元。
2.预算支出及构成情况
2021年本年支出8972.5万元。其中：基本支出2386.98万元，占总支出的26.6%；项目支出6585.52万元，占总支出的73.4%。本年支出构成为：一般公共服务支出6421.58万元，占本年支出71.57%；社会保障和就业支46.28万元，占本年支出0.5%；医疗卫生支出11.64万元，占本年支出0.1%；节能环保支出2460万元，占本年支出27.42%；城乡社区支出33万元，占本年支出0.41%。
3.预算支出增减变化情况
本年支出8972.5万元，比上年增加12.95 %，其中：
(1) 基本支出2386.98万元，比上年减少27.63%。减少的主要原因是：是去年政府资本性支出少于项目支出。
(2) 项目支出6585.52万元，与上年增加41.76%。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2021年本年财政拨款收入预算3533.61万元，比上年增加7%。其中，经费拨款3533.61万元，占比100%，非税收入 0万元占比0 %，其他收入0万元占比0%。
上年财政拨款结转预计0万元。
2.财政拨款支出预算
2021年财政拨款支出预算3533.61万元，比上年增长2%。其中，基本支出1948.09万元，项目支出1585.52万元。从支出功能分类，一般公共服务支出2995.43万元，占比84.77%；社会保障和就业支出33.54万元，占比0.95%；医疗健康支出11.64万元，占比0.33%，节能环保支出460万元，占本年支出13.02%；城乡社区支出33万元，占比0.93%。。
3.一般公共预算支出情况
2021年财政拨款支出预算3533.61万元，比上年增长2 %。其中，基本支出1948.09万元，项目支出1585.52万元。构成如下：
（1）一般公共服务支出3259.27万元，占比92.2%。主要包括：一是行政运行、事业运行等，支出2532.56万元，主要用于在职人员工资、津补贴等人员经费，以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出；二是对个人和家庭的补助支出726.71万元，主要用于村干部、财政分流人员、其他人员的工资。
(2)社会保障和就业支出134.86万元，占比3.82%。主要是用于缴纳单位负担部分和职工个人负担部分的基本养老保险缴费支出和职业年金。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出128.91万元，机关事业单位其他社会保障缴费支出5.95万元。
(3)医疗卫生58.93万元，占比1.7%。主要单位缴纳医疗保险。
(4)住房公积金80.55万元，占比2.28%，主要用于单位缴纳住房公积金。
4.一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出1948.09万元，比上年增长3.6%，其中，人员经费1812.4万元，日常公用经费135.69万元。
(1) 人员经费1812.4万元，比上年增加11.49%。增加的原因为：一是新增一个预算单位；二是按政策规定人员增加及晋职晋级，故人员经费支出增加。
(2) 工资福利支出1085.69万元。其中：基本工资414.11万元、津贴补贴311.17万元、奖金86.07万元、单位基本养老保险缴费128.91万元、其他社会保障缴费7.83万元、住房公积金80.55万元、医疗费支出57.05万元、其他工资福利0万元。
对个人和家庭的补助726.71万元。其中：政府722.71万元、人社中心4万元。
(3) 日常公用支出135.69万元，包括商品和服务支出135.69万元和资本性支出0万元。日常公用支出比上年增加2.36万元，增加2%。增加的原因主要是：新增一个预算单位及政府新招录人员增加,故相应增加了支出。
5.政府性基金预算支出情况
我部门无此项支出。
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额10.46万元，比上年预算减少0.11万元，减少1%。减少的原因是： 。
其中：公务接待费2.46万元，比上年减少0.11万元，减少1%，主要原因减少公务接待；公车运行维护费8万元，与上年持平；公务用车购置费为0万元，比上年预算增加0万元，新增原因为经批准更新公务用车0台；因公出国出境费0万元，与上年持平。
(四)机关运行经费情况
2021年胡集镇机关运行经费预算总额为135.69万元，与上年相比增加2.66万元，增长率为2%。增加原因主要为新增一个单位。
其中，商品和服务支出135.69万元，其他资本性支出0万元。分项为办公费13.56万元，印刷费4.69万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费3.59万元，电费10.83万元，邮电费7.5万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费13.7万元，因公出国(境)费用0万元，维修(护)费16.67万元，租赁费2.5万元，会议费5.5万元，培训费4.5万元，公务接待费2.46万元，专用材料费0万元，被装购置费0万元，专用燃料费 0 万元，劳务费2万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，福利费2.3万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费37.89万元（公务交通补贴37.89万元），税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出0万元。
(五)政府采购预算情况
2021年胡集镇编制政府采购预算459.35万元，比上年度减少9%，减少的主要原因：一是压减工程类维修支出,故预算数相应减少；二是压减政府采购货物类支出,故预算数相应减少。
其中：货物类政府采购预算90.55万元，主要是购置办公设备及电器等支出；工程类政府采购预算210.8万元，主要是房屋及建筑物改修缮等支出；服务类政府采购预算158万元，主要是车辆服务、履职所需辅助服务及宣传、印刷等支出。
(六)国有资产占用情况
2021年胡集镇预算机动车实有数为2辆，其中：小轿车2 辆，其他车辆0辆；大型专用设备0万元。
二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
胡集镇高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
(二)重点项目绩效目标说明
1.“农村公益事业“以钱养事”补助项目”主要内容是开展农村公益事业，2021年当年财政拨款预算79.5万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
项目设定2021年度项目绩效总目标是： 。
产出指标1个：
效益指标1个：
2.“计划生育补助项目”主要内容是对农村宜龄妇女开展检查走访。2021年预算11.64万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目设定2021年度项目绩效总目标是：
产出指标1个：
效益指标1个：
3.“道路修建补助项目”主要内容是对农村道路进行整修。2021年预算12.08万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目设定2021年度项目绩效总目标是：
产出指标1个：
效益指标 1 个：
4.“农业特产税及附加补助项目”主要内容是保障机构运转。2021年预算10.08万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目设定2021年度项目绩效总目标是：
产出指标1个：
效益指标1个：
5.“乡镇人大代表活动经费项目”主要内容是对乡镇人大代表开展活动。2021年预算13.92万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目设定2021年度项目绩效总目标是：
产出指标132个：
效益指标132个：
6.“村级管理费项目”主要内容是对村集体经济组织正常运转的经费保障。2021年预算42.3万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目设定2021年度项目绩效总目标是：
产出指标41个：
效益指标41个：
7.“社区工作经费项目”主要内容是对社区正常运转的经费保障。2021年预算33万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目设定2021年度项目绩效总目标是：
产出指标11个：
效益指标11个：
8.“农村福利院运转经费项目”主要内容是对农村福利院正常运行的经费保障。2021年预算3万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目设定2021年度项目绩效总目标是：
产出指标1个：
效益指标1个：
三、政府债务情况说明
我部门无此事项。
第三部分2021年财政专项转移支出预算安排情况
我部门无专项转移支出预算。
第四部分名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指市财政当年拨付的资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分2021年部门预算公开表
附表：2021年部门预算公开表
胡集镇2021年部门预算情况说明.xlsx
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鄂公安网备 42088102000075号
