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2022年部门预算情况说明 目 录 一、部门职责及机构设置情况 二、2022年部门预算安排情况 （一）预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况 （二）机关运行经费安排及增减变化情况 （三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况 （四）政府采购预算安排及增减变化情况 （五）国有资产占用及增减变化情况 三、部门2022年预算绩效情况 四、名词解释 五、2022年部门预算公开表 （一）2022年收支预算总表 （二）2022年收入预算总表 （三）2022年支出预算总表 （四）2022年财政拨款收支预算总表 （五）2022年一般公共预算支出表 （六）2022年一般公共预算基本支出表 （七）2022年政府性基金预算支出表 （八）2022年财政拨款“三公”经费支出表 （九）2022年财政专项支出预算表 一、钟祥市胡集镇人民政府 部门职责及机构设置情况 （一）主要职能 1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务管理等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 5、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 6、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。 7、指导基层自治。指导社区居委会（村委会）和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区（村）居民和单位参与社区（村）建设和管理。 8、法律、法规和规章规定的其他职责。 9、完成市委、市政府交办的其他工作任务。 2022年钟祥市胡集镇人民政府共有编制60人。年末实有人数129人，其中在编在岗60人，退休人员53人，临时工16人。 （二）机构设置 胡集镇人民政府是一个独立的预算编制单位，其中： 胡集镇人民政府本级预算单位1个。由胡集镇人民政府机关编制报表。机关内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（民政办公室）、政法办公室（应急管理办公室）、城市建设管理办公室、农业农村办公室、机关事务管理办公室。 钟祥市胡集镇人民政府部门直属行政单位1个，事业单位5个。分别为：钟祥市胡集镇人民政府。 公益一类事业单位6个。分别为：钟祥市财政局胡集财政分局、钟祥市人力资源和社会保障局胡集分局、钟祥市胡集镇退役军人服务站、钟祥市胡集镇政务服务中心、钟祥市胡集镇综合行政执法局。 公益二类事业单位0个。分别为 无。 二、钟祥市胡集镇人民政府2022年部门预算安排情况 （一）预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况 1．预算收入情况：2022年本年收入预计为3436.35万元，比上年8167.2万元减少4730.85万元，减少57.92％。其中，经费拨款3364.94万元，非税收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入71.41万元。 收入减少主要是：经费拨款增加306.2万元，非税收入增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元，上级补助收入减少5037.05万元。 2．预算支出情况：2022年本年支出3436.35万元，比上年8167.2万元减少4730.85万元，减少57.92％。其中：基本支出1654.93万元，占总支出的48％；项目支出1781.42万元，占总支出的52％。本年支出构成为：一般公共服务支出3327.98万元，占本年支出96.85％；社会保障和就业支出72.11万元，占本年支出2.09％；医疗卫生支出36.26万元，占本年支出1.06％. 支出减少原因分析：（1）2022年基本支出比上年增加73.25万元，主要是政府人员调资等，村干部工作报酬调资等； （2）2022年项目支出1781.42万元与上年6585.52万元减少4804.1万元，主要是村干部报酬提高、村办公经费从0.8万提标到2万，统筹道路修建、计划生育，基础设施建设减少等。 3.我部门2022年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。 （二）机关运行经费及增减变化情况 2022年，钟祥市胡集镇人民政府认真贯彻上级关于厉行节约、反对浪费有关精神，坚持从严从实控制一般性支出，2022年机关运行经费预算总额为136万元，与上年89.89万元相比增加46.11万元，增长率为51.29％。增加原因主要为胡集政府公务费标准有所提高，人员编制60人，人员经费标准提高，我镇从严从紧压减办公费、差旅费、维护费、因公出国费、公务接待费等机关运行经费。其中，办公费40万元，印刷费0万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费5万元，电费10万元，邮电费5万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费8万元，因公出国(境)费用0万元，维修(护)费15万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费2.72万元，专用材料费0万元，被装购置费0万元，专用燃料费0万元，劳务费10万元，委托业务费0万元，工会经费10万元，福利费20万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费0万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出6.28万元，资本性支出0万元。 （三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况 2022年“三公”经费财政拨款预算总额6.72万元，比上年预算5.66万元增加1.06万元，增长率18.72％。分别如下： 1．公务接待费2.72万元，比上年1.66万元增加1.06万元，增长率18.72%，主要原因是单位公务费标准有所提高，严格控制接待规模与标准； 2．公车购置及运行维护费4万元，比上年4万元持平，压减率0％，主要原因是进一步加强公车加油、维修、使用管理。其中，财政拨款公车购置费为0元，财政拨款公车运行维护费万元。3．因公出国出境费0万元。 （四）政府采购预算安排及增减变化情况 根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2022年我部门编制政府采购预算52.47万元，比上年度99.19万元减少3.29％，减少的主要原因： 一是根据2021年政府集中采购目录，硒鼓、粉盒等不在集中采购目录范围内的货物和服务不再编制政府采购预算，故预算数相应减少。 二是因疫情原因，培训及会议活动减少，培训费、会议费批次金额没有达到政府采购限额，故预算数相应减少。 其中：货物类政府采购预算8.77万元，主要是集中采购办公软件、办公设备、复印纸等支出；服务类政府采购预算13万元，主要是政府履职所需辅助性服务13万元；工程类采购预算30万元，主要是 代管资产维修20万元、绿化10万。 （五）国有资产占用及增减变化情况 2021年我部门预算中房屋建筑面积为8232平方米，机动车实有数为1辆，其中：小轿车1辆，其他车辆0辆；大型专用设备0万元。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元的以上专用设备数量0台。现有公务用车0辆，2022年公务用车数量预计与上年持平。 三、钟祥市胡集镇人民政府2022年预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 我部门高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。 一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。同时，加强绩效目标管理，科学设置项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。 二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现；年度预算执行完毕后，认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，对2020年度一般公共预算8个项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 三是推动结果应用。将部门自评结果与各单位预算安排挂钩。同时，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。 （二）重点项目绩效目标 我单位无此项支出。 五、名词解释 1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。 5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。 6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 六、2022年钟祥市胡集镇人民政府预算公开表（见附表）
2022年预算公开表（胡集镇人民政府）.xls
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信息来源：胡集财政分局
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